【办公用品集中采购管理办法（规章制度）】为规范办公用品的采购流程，提高采购效率，降低行政成本，确保物资供应的及时性与合理性，根据国家相关法律法规及单位实际情况，特制定本《办公用品集中采购管理办法》。本办法适用于本单位所有部门在日常办公中所需的各类办公用品的统一采购管理。

一、适用范围

本办法适用于本单位各部门因工作需要而产生的办公用品采购活动，包括但不限于纸张、笔墨、文件夹、办公耗材、打印设备、办公家具等。凡涉及办公用品采购的部门，均须按照本办法执行。

二、采购原则

1. 集中统一：所有办公用品采购应由办公室或指定采购部门统一组织，避免多头采购、重复采购。

2. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购行为合法合规。

3. 质量优先：采购物品应符合国家标准和使用要求，确保安全、环保、耐用。

4. 节约高效：合理控制采购数量和预算，杜绝浪费，提升资源利用率。

三、采购流程

1. 需求申报：各部门根据实际使用情况，提前向采购部门提交书面采购申请，说明采购物品名称、数量、用途及预计使用时间。

2. 审批流程：采购申请需经部门负责人审核签字后，报分管领导批准，方可进入采购程序。

3. 供应商选择：采购部门应建立合格供应商名录，定期评估供应商资质与服务质量，确保供货稳定可靠。

4. 采购实施：采购部门根据审批结果，按计划进行采购，必要时可采用招标、比价等方式确定最优供应商。

5. 验收与入库：采购物品到货后，由采购部门会同使用部门共同验收，确认数量、质量无误后办理入库手续，并登记台账。

四、库存管理

1. 办公用品应实行分类存放，设立专门仓库或储物区域，确保物品安全、整洁。

2. 建立完善的出入库管理制度，做到账物相符，定期盘点，防止积压或短缺。

3. 对于易耗品，应根据使用频率和消耗量合理控制库存，避免过度储备。

五、监督与责任

1. 采购工作应接受内部审计和纪检监察部门的监督，确保采购行为合法合规。

2. 对于违反本办法规定的行为，将依据单位相关制度追究责任人责任。

3. 各部门应积极配合采购管理工作，不得擅自进行非计划采购或私自购买。

六、附则

1. 本办法由单位办公室负责解释和修订。

2. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

通过本办法的实施，旨在构建科学、规范、高效的办公用品采购管理体系，提升整体行政管理水平，为单位各项工作顺利开展提供有力保障。