【集团公司财务审计部年终总结及工作思路】时光荏苒，转眼间2024年已接近尾声。在这一年中，集团公司财务审计部紧紧围绕公司整体发展战略，紧密配合各项经营管理活动，认真履行监督、服务和保障职能，持续推动财务审计工作的规范化、制度化和科学化发展。现将本年度的工作情况总结如下，并对下一步工作思路进行初步规划。

一、2024年主要工作回顾

1. 强化内部审计监督，提升风险防控能力

全年共开展专项审计项目15项，涵盖预算执行、成本控制、资产管理、内控体系建设等多个方面。通过深入调查与分析，及时发现并纠正了部分单位在资金使用、流程管理等方面存在的问题，有效防范了潜在经营风险。

2. 完善财务管理制度，推动标准化建设

根据集团最新管理要求，修订和完善了《财务报销管理办法》《费用审批流程规范》等制度文件，进一步明确了各层级的职责权限，提升了财务工作的透明度和规范性。

3. 加强队伍建设，提升专业素质

组织部门员工参加各类业务培训和行业交流活动，鼓励员工考取注册会计师、审计师等相关资格证书，全面提升团队的专业能力和综合素养，为高质量完成各项工作任务提供了人才保障。

4. 推进信息化建设，提高工作效率

积极配合集团数字化转型战略，推动财务系统与审计平台的深度融合，实现数据共享与实时监控，有效提高了审计工作的时效性和准确性。

二、存在的问题与不足

尽管本年度财务审计工作取得了一定成效，但仍存在一些亟待解决的问题，如：部分单位对审计整改落实不到位、审计人员专业水平参差不齐、信息化应用深度有待加强等。这些问题将在今后的工作中逐步加以改进。

三、2025年工作思路与重点方向

1. 深化审计监督职能，增强服务意识

围绕集团战略目标，进一步拓展审计覆盖面，加强对重点项目、重点领域的全过程跟踪审计，切实发挥审计在风险防控和价值创造中的作用。

2. 健全内控体系，提升管理效能

结合企业实际，持续优化内部控制流程，推动建立更加科学、高效的风险管理体系，从源头上防范各类经营风险。

3. 加强人才队伍建设，提升专业能力

继续加大人才培养力度，鼓励员工参与各类学习与实践，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的财务审计队伍。

4. 加快数字化转型步伐，推动智慧审计建设

积极引入大数据、人工智能等先进技术手段，推动审计工作向智能化、精准化方向发展，不断提升审计工作的效率和质量。

新的一年，集团公司财务审计部将继续秉持“依法依规、客观公正、服务大局”的工作原则，不断开拓创新，扎实履职尽责，为集团高质量发展提供坚实的财务保障和审计支持。